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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001092
Monto de la Factura
₲ 8.307.200
Nro. de Orden de Pago
11904
Fecha de Orden de Pago
10-11-2011
Fecha Emisión Cheque
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.484.636
IVA
Retención DNCP
₲ 29.604
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21404
Monto Contrato
₲ 62.956.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.715.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.554.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198538
Nombre de la Licitación
LPN 40/10 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips