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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010078673
Monto de la Factura
₲ 122.400.000
Nro. de Orden de Pago
4600
Fecha de Orden de Pago
21-05-2012
Fecha Emisión Cheque
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.863.040
IVA
Retención DNCP
₲ 465.960
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
250/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29006
Monto Contrato
₲ 2.937.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.139.409.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.449.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips