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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0080336
Monto de la Factura
₲ 544.000.000
Nro. de Orden de Pago
6001
Fecha de Orden de Pago
22-06-2012
Fecha Emisión Cheque
22-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.835.734
IVA
Retención DNCP
₲ 2.030.933
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
250/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29006
Monto Contrato
₲ 2.937.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.139.409.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.449.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips