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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011067
Monto de la Factura
₲ 307.500.000
Nro. de Orden de Pago
9413
Fecha de Orden de Pago
01-09-2011
Fecha Emisión Cheque
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.102.000
IVA
Retención DNCP
₲ 307.500.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
25/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20388
Monto Contrato
₲ 1.590.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.377.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.953.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips