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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009648
Monto de la Factura
₲ 104.967.000
Nro. de Orden de Pago
11133
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.821.709
IVA
Retención DNCP
₲ 374.064
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
342/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-32781
Monto Contrato
₲ 1.693.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.008.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.096.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215210
Nombre de la Licitación
LPN 13/11ADQUISICION DE SOLUCIONES, INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA ESTUDIOS INMUNOHEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips