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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048871
Monto de la Factura
₲ 83.160.000
Nro. de Orden de Pago
3520
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.077.536
IVA
Retención DNCP
₲ 310.464
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
270/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30945
Monto Contrato
₲ 8.614.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.059.783.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.009.794.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips