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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010049940
Monto de la Factura
₲ 217.980.000
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.900.208
IVA
₲ 10.380.000
Retención DNCP
₲ 813.792
Retención IVA
₲ 3.114.000
Retención Renta
₲ 4.152.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
270/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30945
Monto Contrato
₲ 8.614.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.059.783.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.009.794.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips