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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1842
Monto de la Factura
₲ 12.150.000
Nro. de Orden de Pago
7461
Fecha de Orden de Pago
15-07-2011
Fecha Emisión Cheque
15-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.554.429
IVA
Retención DNCP
₲ 43.298
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
070/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-24528
Monto Contrato
₲ 24.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.597.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.554.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203626
Nombre de la Licitación
LPN 65-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HEMODINAMIA, RADIOLOGIA Y NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips