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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010053171
Monto de la Factura
₲ 22.790.670
Nro. de Orden de Pago
5792
Fecha de Orden de Pago
19-06-2012
Fecha Emisión Cheque
19-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.673.513
IVA
Retención DNCP
₲ 81.217
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27520
Monto Contrato
₲ 227.906.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.255.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.735.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206202
Nombre de la Licitación
LPN 99/10 ADQUSICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips