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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003504
Monto de la Factura
₲ 19.729.680
Nro. de Orden de Pago
11578
Fecha de Orden de Pago
31-10-2011
Fecha Emisión Cheque
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.741.698
IVA
Retención DNCP
₲ 70.309
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
533
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21394
Monto Contrato
₲ 338.296.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.668.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.260.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198538
Nombre de la Licitación
LPN 40/10 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips