- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004645
Monto de la Factura
₲ 8.819.000
Nro. de Orden de Pago
3703
Fecha de Orden de Pago
25-04-2012
Fecha Emisión Cheque
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.386.400
IVA
Retención DNCP
₲ 31.427
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
533
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21394
Monto Contrato
₲ 338.296.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.668.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.260.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198538
Nombre de la Licitación
LPN 40/10 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips