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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015915
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. de Orden de Pago
5470
Fecha de Orden de Pago
27-05-2011
Fecha Emisión Cheque
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.262.880
IVA
Retención DNCP
₲ 141.120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
540
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21402
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.204.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.921.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198538
Nombre de la Licitación
LPN 40/10 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips