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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001008
Monto de la Factura
₲ 76.140.000
Nro. de Orden de Pago
2760
Fecha de Orden de Pago
05-04-2013
Fecha Emisión Cheque
05-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.317.744
IVA
Retención DNCP
₲ 284.246
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28103
Monto Contrato
₲ 761.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.805.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.953.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208414
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS SEGÚN PRESENTACION Y FORMA FARMACEUTICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips