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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-12868
Monto de la Factura
₲ 325.969.875
Nro. de Orden de Pago
6274
Fecha de Orden de Pago
15-06-2011
Fecha Emisión Cheque
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.991.424
IVA
Retención DNCP
₲ 1.161.638
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
065
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-24366
Monto Contrato
₲ 651.939.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.931.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.341.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203692
Nombre de la Licitación
LPN 63-10 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips