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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010047
Monto de la Factura
₲ 100.585.780
Nro. de Orden de Pago
3029
Fecha de Orden de Pago
04-04-2012
Fecha Emisión Cheque
04-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.655.248
IVA
Retención DNCP
₲ 358.451
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29886
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.676.073.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.669.555.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219440
Nombre de la Licitación
LPN 07/11 SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips