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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010010494
Monto de la Factura
₲ 25.440.000
Nro. de Orden de Pago
2138
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.192.978
IVA
₲ 2.312.727
Retención DNCP
₲ 90.659
Retención IVA
₲ 693.818
Retención Renta
₲ 462.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26653
Monto Contrato
₲ 2.442.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.530.832.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.499.964.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197568
Nombre de la Licitación
LPN 74/10 ADQUISICION DE SETS DESCARTABLES PARA BOMBAS DE INFUSION Y BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips