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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010062899
Monto de la Factura
₲ 106.000.000
Nro. de Orden de Pago
3614
Fecha de Orden de Pago
09-05-2013
Fecha Emisión Cheque
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.804.073
IVA
Retención DNCP
₲ 377.745
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26653
Monto Contrato
₲ 2.442.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.530.832.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.499.964.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197568
Nombre de la Licitación
LPN 74/10 ADQUISICION DE SETS DESCARTABLES PARA BOMBAS DE INFUSION Y BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips