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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051254
Monto de la Factura
₲ 67.840.000
Nro. de Orden de Pago
3980
Fecha de Orden de Pago
30-04-2012
Fecha Emisión Cheque
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.514.606
IVA
Retención DNCP
₲ 241.757
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26653
Monto Contrato
₲ 2.442.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.530.832.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.499.964.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197568
Nombre de la Licitación
LPN 74/10 ADQUISICION DE SETS DESCARTABLES PARA BOMBAS DE INFUSION Y BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips