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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064392
Monto de la Factura
₲ 106.000.000
Nro. de Orden de Pago
5947
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.804.073
IVA
₲ 9.636.364
Retención DNCP
₲ 377.745
Retención IVA
₲ 2.890.909
Retención Renta
₲ 1.927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26653
Monto Contrato
₲ 2.442.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.530.832.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.499.964.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197568
Nombre de la Licitación
LPN 74/10 ADQUISICION DE SETS DESCARTABLES PARA BOMBAS DE INFUSION Y BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips