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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0745
Monto de la Factura
₲ 50.302.000
Nro. de Orden de Pago
5275
Fecha de Orden de Pago
01-06-2012
Fecha Emisión Cheque
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.023.847
IVA
Retención DNCP
₲ 179.258
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41359
Monto Contrato
₲ 251.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.098.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.771.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221479
Nombre de la Licitación
LPN 36/11 ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL AREA INTERIOR Y AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips