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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000911
Monto de la Factura
₲ 23.215.700
Nro. de Orden de Pago
11679
Fecha de Orden de Pago
03-11-2011
Fecha Emisión Cheque
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.822.597
IVA
Retención DNCP
₲ 82.732
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÃEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
135-11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-25052
Monto Contrato
₲ 892.416.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.740.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.691.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206579
Nombre de la Licitación
LPN Nº 89/10 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PREDIOS Y JARDINES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips