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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011528
Monto de la Factura
₲ 13.500.270
Nro. de Orden de Pago
9477
Fecha de Orden de Pago
06-09-2011
Fecha Emisión Cheque
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.999.860
IVA
Retención DNCP
₲ 50.401
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
249/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29472
Monto Contrato
₲ 3.000.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.213.682.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.204.976.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips