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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008211
Monto de la Factura
₲ 85.838.500
Nro. de Orden de Pago
4265
Fecha de Orden de Pago
04-05-2011
Fecha Emisión Cheque
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.630.855
IVA
Retención DNCP
₲ 305.897
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
537
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21392
Monto Contrato
₲ 555.759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.779.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.967.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198538
Nombre de la Licitación
LPN 40/10 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips