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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010019025
Monto de la Factura
₲ 28.469.800
Nro. de Orden de Pago
9048
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.074.262
IVA
₲ 2.588.164
Retención DNCP
₲ 101.456
Retención IVA
₲ 776.449
Retención Renta
₲ 517.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-31192
Monto Contrato
₲ 302.719.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.505.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.865.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212214
Nombre de la Licitación
LPN 05/11 ADQUISICION DE INSUMOS , HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips