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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018138
Monto de la Factura
₲ 8.156.880
Nro. de Orden de Pago
4387
Fecha de Orden de Pago
11-05-2012
Fecha Emisión Cheque
11-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.757.044
IVA
Retención DNCP
₲ 29.068
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-31192
Monto Contrato
₲ 302.719.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.505.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.865.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212214
Nombre de la Licitación
LPN 05/11 ADQUISICION DE INSUMOS , HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips