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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-2608
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
3138
Fecha de Orden de Pago
11-04-2012
Fecha Emisión Cheque
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619
IVA
Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUNTOS E HILOS DIVISION P&H-PHARMA SRL
RUC
80016454-7
Número de Contrato
392/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-36439
Monto Contrato
₲ 476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.109.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.187.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215220
Nombre de la Licitación
LPN 10/11 ADQUISICON DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips