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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0157
Monto de la Factura
₲ 56.440.612
Nro. de Orden de Pago
9110
Fecha de Orden de Pago
29-08-2011
Fecha Emisión Cheque
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.673.995
IVA
Retención DNCP
₲ 201.134
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRENE ELIZABETH RUIZ GODOY
RUC
746683-8
Número de Contrato
064/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-24805
Monto Contrato
₲ 677.287.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.001.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.391.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206582
Nombre de la Licitación
LPN Nº 91/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips