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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036869
Monto de la Factura
₲ 422.950
Nro. de Orden de Pago
8080
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.218
IVA
₲ 38.450
Retención DNCP
₲ 1.507
Retención IVA
₲ 11.535
Retención Renta
₲ 7.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
446/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41006
Monto Contrato
₲ 1.367.415.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.655.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.315.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219405
Nombre de la Licitación
LPN 15/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips