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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027983
Monto de la Factura
₲ 25.523.500
Nro. de Orden de Pago
3764
Fecha de Orden de Pago
25-04-2012
Fecha Emisión Cheque
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.017.151
IVA
Retención DNCP
₲ 90.956
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
446/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41006
Monto Contrato
₲ 1.367.415.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.655.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.315.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219405
Nombre de la Licitación
LPN 15/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips