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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012759
Monto de la Factura
₲ 15.570.000
Nro. de Orden de Pago
4314
Fecha de Orden de Pago
09-05-2012
Fecha Emisión Cheque
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.806.786
IVA
Retención DNCP
₲ 55.486
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
370
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-34650
Monto Contrato
₲ 1.049.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.833.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.149.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205982
Nombre de la Licitación
LPN 17/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAFIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips