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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068528
Monto de la Factura
₲ 121.220.000
Nro. de Orden de Pago
5693
Fecha de Orden de Pago
18-06-2012
Fecha Emisión Cheque
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.278.016
IVA
Retención DNCP
₲ 431.984
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME SRL
RUC
80003164-4
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-32908
Monto Contrato
₲ 1.670.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.300.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.593.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220261
Nombre de la Licitación
LPN 18/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips