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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002012
Monto de la Factura
₲ 91.008.000
Nro. de Orden de Pago
3335
Fecha de Orden de Pago
17-04-2012
Fecha Emisión Cheque
17-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.634.637
IVA
Retención DNCP
₲ 339.763
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28104
Monto Contrato
₲ 455.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.601.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.738.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208414
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS SEGÚN PRESENTACION Y FORMA FARMACEUTICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips