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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003511
Monto de la Factura
₲ 56.875.000
Nro. de Orden de Pago
7170
Fecha de Orden de Pago
07-07-2011
Fecha Emisión Cheque
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.555.840
IVA
Retención DNCP
₲ 202.682
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDILEY PARAGUAY S.A
RUC
80045503-7
Número de Contrato
521/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20724
Monto Contrato
₲ 1.898.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.405.253.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.385.542.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips