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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-0036132
Monto de la Factura
₲ 54.432.000
Nro. de Orden de Pago
11500
Fecha de Orden de Pago
28-10-2011
Fecha Emisión Cheque
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.414.387
IVA
Retención DNCP
₲ 203.213
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30405
Monto Contrato
₲ 1.546.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.558.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.384.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208414
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS SEGÚN PRESENTACION Y FORMA FARMACEUTICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips