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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040199
Monto de la Factura
₲ 68.040.000
Nro. de Orden de Pago
2631
Fecha de Orden de Pago
26-03-2012
Fecha Emisión Cheque
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.517.984
IVA
Retención DNCP
₲ 254.016
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30405
Monto Contrato
₲ 1.546.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.558.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.384.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208414
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS SEGÚN PRESENTACION Y FORMA FARMACEUTICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips