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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003647
Monto de la Factura
₲ 9.570.000
Nro. de Orden de Pago
10346
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.415.992
IVA
₲ 870.000
Retención DNCP
₲ 34.104
Retención IVA
₲ 261.000
Retención Renta
₲ 174.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 684.904
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
373/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-37058
Monto Contrato
₲ 924.527.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.195.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.849.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215170
Nombre de la Licitación
LPN 12/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIOS DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips