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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021193
Monto de la Factura
₲ 3.692.460.000
Nro. de Orden de Pago
5043
Fecha de Orden de Pago
29-05-2012
Fecha Emisión Cheque
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.555.592.817
IVA
Retención DNCP
₲ 13.785.183
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
237/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28534
Monto Contrato
₲ 34.121.791.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.914.998.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.818.775.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips