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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017604
Monto de la Factura
₲ 2.923.492.135
Nro. de Orden de Pago
8616
Fecha de Orden de Pago
17-08-2011
Fecha Emisión Cheque
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.815.128.027
IVA
Retención DNCP
₲ 10.914.371
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
237/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28534
Monto Contrato
₲ 34.121.791.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.914.998.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.818.775.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips