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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034700
Monto de la Factura
₲ 1.192.000
Nro. de Orden de Pago
4389
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 938.520
IVA
₲ 108.364
Retención DNCP
₲ 4.248
Retención IVA
₲ 32.509
Retención Renta
₲ 216.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27214
Monto Contrato
₲ 101.394.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.344.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.625.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206456
Nombre de la Licitación
LPN 81/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips