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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0045036
Monto de la Factura
₲ 416.250.000
Nro. de Orden de Pago
8099
Fecha de Orden de Pago
21-08-2012
Fecha Emisión Cheque
21-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.767.429
IVA
Retención DNCP
₲ 1.554.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28304
Monto Contrato
₲ 5.418.391.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.858.592.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.847.775.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208414
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS SEGÚN PRESENTACION Y FORMA FARMACEUTICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips