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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0031990
Monto de la Factura
₲ 541.839.168
Nro. de Orden de Pago
9906
Fecha de Orden de Pago
19-09-2011
Fecha Emisión Cheque
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.754.997
IVA
Retención DNCP
₲ 2.022.866
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28304
Monto Contrato
₲ 5.418.391.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.858.592.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.847.775.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208414
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS SEGÚN PRESENTACION Y FORMA FARMACEUTICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips