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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023830
Monto de la Factura
₲ 6.640.000
Nro. de Orden de Pago
3785
Fecha de Orden de Pago
26-04-2011
Fecha Emisión Cheque
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.314.519
IVA
Retención DNCP
₲ 23.663
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21896
Monto Contrato
₲ 13.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.338.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.314.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200903
Nombre de la Licitación
LPN 45/10 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips