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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010397
Monto de la Factura
₲ 64.867.000
Nro. de Orden de Pago
5424
Fecha de Orden de Pago
27-05-2011
Fecha Emisión Cheque
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.687.336
IVA
Retención DNCP
₲ 231.163
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
532
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21398
Monto Contrato
₲ 222.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.294.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.674.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198538
Nombre de la Licitación
LPN 40/10 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips