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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019345
Monto de la Factura
₲ 9.882.500
Nro. de Orden de Pago
4197
Fecha de Orden de Pago
08-05-2012
Fecha Emisión Cheque
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.493.175
IVA
Retención DNCP
₲ 35.575
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
393/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-36440
Monto Contrato
₲ 19.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.528.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.493.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215220
Nombre de la Licitación
LPN 10/11 ADQUISICON DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips