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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020006090
Monto de la Factura
₲ 132.019.000
Nro. de Orden de Pago
11299
Fecha de Orden de Pago
27-10-2011
Fecha Emisión Cheque
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.547.669
IVA
Retención DNCP
₲ 470.468
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
089
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23095
Monto Contrato
₲ 4.718.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.100.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.323.756.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206454
Nombre de la Licitación
LPN 87/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LABORATORIOS DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips