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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034067
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
7660
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
089
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23095
Monto Contrato
₲ 4.718.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.100.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.323.756.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206454
Nombre de la Licitación
LPN 87/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LABORATORIOS DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips