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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034649
Monto de la Factura
₲ 3.050.000
Nro. de Orden de Pago
8010
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.494
IVA
₲ 277.273
Retención DNCP
₲ 10.869
Retención IVA
₲ 83.182
Retención Renta
₲ 55.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
089
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23095
Monto Contrato
₲ 4.718.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.100.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.323.756.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206454
Nombre de la Licitación
LPN 87/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LABORATORIOS DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips