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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0184328
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
27-01-2012
Fecha Emisión Cheque
27-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.886.400
IVA
Retención DNCP
₲ 313.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
24/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20386
Monto Contrato
₲ 1.409.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.119.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.923.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips