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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 509.850.000
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.858.080
IVA
₲ 46.350.000
Retención DNCP
₲ 1.816.920
Retención IVA
₲ 13.905.000
Retención Renta
₲ 9.270.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
08/13
Código de Contratación (CC)
LP-23012-13-81412
Monto Contrato
₲ 1.019.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.708.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 969.716.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254129
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PARA PASAJEROS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas