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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001420/1425
Nro. de Timbrado
12670172
Monto de la Factura
₲ 110.740.000
Nro. de Orden de Pago
2697
Fecha de Orden de Pago
04-07-2018
Fecha Emisión Cheque
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.311.726
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 394.637
Retención IVA
₲ 3.020.182
Retención Renta
₲ 2.013.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-25004-17-150631
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.426.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328455
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONES Y MAQUINARIAS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp